Βοήθεια με το myDATA για μπλοκάκια

[EleT]

Καλησπέρα συνάδελφοι,

θέλω να καταχωρήσω αποδείξεις αγοράς εισητηρίων υπεραστικού κτελ κ' τρένου για επ.ταξίδια (τα εκδοτήρια δεν δίνουν δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου όπως στα αεροπορικά/ακτοπλοικά).

Χρησιμοποιώ το: 13. Λήψη παραστατικών Λιανικής.

Γνωρίζετε τι τύπο παραστατικού πρέπει να χρησιμοποιήσω;

 

Στο https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=232365 βρήκα το επισυναπτόμενο για έξοδα ταξιδίων.

Ευχαριστώ πολύ!

 

Edited October 3, 2024 at 01:37 PM by EleT

[Πρύτανης]

@EleT 
Σωστά, χρησιμοποιείς τον τύπο 13.30. 
Απόδειξη μέχρι 100 ευρώ (συνολική αξία) μπορεί να χρησιμοποιείται αντί για τιμολόγιο.
Η δαπάνη πρέπει να πραγματοποιήθηκε για επαγγελματικούς λόγους.

Για τα εισιτήρια δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ. 
Στην ερώτηση:

On 29/9/2023 at 12:50 ΜΜ, a.k.topo said:

Πως γίνεται η καταχώρηση απόδειξης από την Αεροπορική Ryanair οπού αντί για τιμολόγιο εκδίδει απόδειξη με ΑΦΜ

η απάντηση ως προς τον ΦΠΑ δεν είναι σωστή:

On 11/10/2023 at 12:37 ΜΜ, Harvester said:

Χαρακτηρισμός, Κατηγορία: "2.3 Λήψη υπηρεσιών"
Είδος: "Έξοδα ταξιδίων (Ε3_585_006)"
Χαρακτηρισμός ΦΠΑ, Είδος: "Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας (κωδ.361-Φ2)"

Το σωστό είναι "Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ".

Edited October 4, 2024 at 03:00 PM by Πρύτανης

[EleT]

On 10/4/2024 at 5:56 PM, Πρύτανης said:

@EleT 
Σωστά, χρησιμοποιείς τον τύπο 13.30. 
Απόδειξη μέχρι 100 ευρώ (συνολική αξία) μπορεί να χρησιμοποιείται αντί για τιμολόγιο.
Η δαπάνη πρέπει να πραγματοποιήθηκε για επαγγελματικούς λόγους.

Για τα εισιτήρια δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ. 
Στην ερώτηση:

η απάντηση ως προς τον ΦΠΑ δεν είναι σωστή:

Το σωστό είναι "Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ".

Σε ευχαριστώ πολύ @Πρύτανης!!

[ioakeim85]

Καλησπέρα συνάδελφοι, αγορά προϊόντος για χρήση γραφείου, την οποία τελικά ακύρωσα πριν παραλάβω, η εταιρεία μου ζητάει να εκδώσω δελτίο επιστροφής. Έχω τέτοια υποχρέωση; Γιατί να μην το κάνω απλά απόρριψη παραστατικού δεδομένου ότι μπορώ να αποδείξω ότι δεν παρέλαβα το προϊόν;

Επιπλέον ακόμα και αν το είχα παραλάβει και επέστρεφα αργότερα, σαν αριθμό οχήματος τι θα έβαζα δεδομένου ότι η διακίνηση θα γινόταν από κούριερ;

 

[Νώντας Α]

@ioakeim85 τίποτα δεν θα εκδώσεις.
Ό,τι και να διαβιβάσουν στο myDATA, να το απορρίψεις.
Είναι αρκετά συνηθισμένη περίπτωση σε συναλλαγές εκτός φυσικού καταστήματος.
Το λογιστήριό τους γνωρίζει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν.

[NIANDR]

Θα ήθελα την γνώμη σας για την καταχώρηση στο MyData αμοιβών ελέγχων προσβασιμότητας και προσεισμικού. Οι αμοιβές αυτές, δεν έχουν ΦΠΑ και κατατίθονται από το ΤΕΕ σε εμάς σε τραπεζικό λογαριασμό αφού παρακρατούνται οι προκαταβολές φόρων 20%.

[Overseer]

@NIANDR  Τιμολόγιο εκδίδεται για πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών και σε κάθε περίπτωση συναλλαγής που υπόκειται σε ΦΠΑ.
Για την είσπραξη αποζημιώσεων και λοιπών συναφών εσόδων δεν προβλέπεται έκδοση τιμολογίου.
Τα έσοδα αυτά θα καταχωρηθούν στο βιβλίο εσόδων–εξόδων χωρίς να εκδοθεί παραστατικό.

Τα δεδομένα θα διαβιβαστούν, κατά τα γνωστά, όπως ενός τιμολογίου με παρακράτηση, με τις παρακάτω διαφορές:
Στο πεδίο Ειδική Κατηγορία των «Γενικών στοιχείων παραστατικού» επιλέγεις Λογιστική Εγγραφή.
Σειρά Παραστατικού: Α ή οτιδήποτε διαφορετικό από τη σειρά που χρησιμοποιείς στα άλλα τιμολόγια.
Μπορείς να έχεις δύο σειρές, μία για για την προσβασιμότητα και μία για τον προσεισμικό.
Συντελεστής ΦΠΑ, στη Σύνοψη, 0%. «Αιτία Εξαίρεσης»: Λοιπές Εξαιρέσεις.
Ως είδος, στον «Χαρακτηρισμό εσόδων», χρησιμοποιείς τις Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά (Ε3_561_007).

[Teta]

20 hours ago, Overseer said:

@NIANDR 

Τα δεδομένα θα διαβιβαστούν, κατά τα γνωστά, όπως ενός τιμολογίου με παρακράτηση, με τις παρακάτω διαφορές:
Στο πεδίο Ειδική Κατηγορία των «Γενικών στοιχείων παραστατικού» επιλέγεις Λογιστική Εγγραφή.
Σειρά Παραστατικού: Α ή οτιδήποτε διαφορετικό από τη σειρά που χρησιμοποιείς στα άλλα τιμολόγια.
Μπορείς να έχεις δύο σειρές, μία για για την προσβασιμότητα και μία για τον προσεισμικό.
Συντελεστής ΦΠΑ, στη Σύνοψη, 0%. «Αιτία Εξαίρεσης»: Λοιπές Εξαιρέσεις.
Ως είδος, στον «Χαρακτηρισμό εσόδων», χρησιμοποιείς τις Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά (Ε3_561_007).

Συνάδελφε καλημέρα.

Μας ενδιαφέρει πολλούς το θέμα αυτό.

Πώς θα γίνει "διαβίβαση" των δεδομένων χωρίς να κοπεί τιμολόγιο;

Άρα πρέπει να κάνουμε κάτι εμείς και μάλιστα μέχρι τέλος του έτους, για αποζημιώσεις που εισπράχθηκαν μέσα στο Δεκέμβριο;

[Overseer]

@Teta  Διαβιβάζονται όλα τα έσοδα και έξοδα τις επιχείρησης, όχι μόνο αυτά για τα οποία έχει εκδοθεί τιμολόγιο.
Επειδή δεν έχει εκδοθεί παραστατικό, χρησιμοποιείται η επιλογή «λογιστική εγγραφή».     
Τα έσοδα που δεν αφορούν έκδοση φορολογικού στοιχείου, αλλά λογιστική εγγραφή, διαβιβάζονται μέχρι την 20ή ημέρα του επόμενου μήνα.

[Faethon11]

Έβγαλε οδηγίες και το ΤΕΕ ΚΜ...

Αλλά νομίζω έλεγαν κάτι διαφορετικό..δεν θυμάμαι ακριβώς...