melaxolia10

οχχχ, δεν ειχα ιδεα για αυτο το pro-rata! αυτο χρειαζεται οταν σε μια περιοδικη κοψω αποδειξεις με φπα και χωρις φπα;; εχω δωσει ήδη την περιοδικη φπα. Τωρα τι κανω; εχω προστιμο; πρεπει να κανω τροποποιητική ή μπορω να τη γλιτωσω και να υπολογισω το prorata στην εκκαθαριστική φπα;

Σε ευχαριστω tpanag, ναι καταλβα το λαθος μου, ειχα μπερδεψει την παρακρατηση φορου... αμοιβες εκτος φπα ειναι τα ευρωπαικα ερευνητικα...(νομιζω οτι υπαρχουν και αλλες περιπτωσεις)

Συναδελφοι καλησπέρα, Γενικα κοβω αποδειξεις που εξαιρουνται απο φπα... Σε αυτο το τρίμηνο εκοψα αποδειξεις ομως που δεν εξαιρουνται...και τωρα στο περιοδικο φπα εχω μπερδευτει... Ερωτησεις: α) Για τις αποδειξεις που ΔΕΝ εξαιρουνται απο ΦΠΑ, στον κωδικό 303 του περιοδικου ΦΠΑ, βάζω το ποσο το οποιο περιέχει το φπα (23%) αλλα δεν περιεχει την παρακρατηση φορου 20% ; β) Για τις αποδειξεις που εξαιρουνται απο ΦΠΑ στον κωδικο 309 βαζω ακριβως το ποσο το οποιο περιέχει την παρακρατηση Φορου 20%; Ειναι σωστα τα α και β ; Ευχαριστω