Βοήθεια με το myDATA για μπλοκάκια

[capos]

1 hour ago, Norjild said:

Το τιμολόγιο εκδόθηκε μόνο με την καθαρή αξία, οπότε χαρακτηρισμός ΦΠΑ δεν γίνεται @capos. 
Η διαδικασία που ακολουθείται ως προς την απόδοση του φόρου από τον λήπτη δεν μπορεί να απεικονιστεί, μέχρι στιγμής, στο mydata.
Στην περιοδική δήλωση, φυσικά, συμπληρώνεις τα απαιτούμενα πεδία.
Η συσκευή κινητού δεν είναι απαραίτητο να δηλωθεί ως πάγιο.
Απλούστερο είναι να την αντιμετωπίσεις ως γενικό έξοδο.

Ευχαριστώ @Norjild. Αν το χαρακτηρίσω ως γενικό έξοδο, το είδος ποιο πρέπει να είναι; Το παρακάτω:

"Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/ Αγαθών του άρθρου 39α παρ. 5 του κώδικα ΦΠΑ";

[Norjild]

Όχι, αυτή η επιλογή απευθύνεται σε επαγγελματίες για την εμπορική τους δραστηριότητα.
Χρησιμοποιείς το συνηθισμένο: Λοιπά έξοδα (Ε3_585_016).

Edited Ιανουάριος 23 , 2023 by Norjild

[DONMATS]

On 15/2/2022 at 9:43 ΠΜ, Apsekastos said:

Χειρισμός εξόδων στο myDATA

Α) Χαρακτηρισμός παραστατικών που έχουν διαβιβαστεί από τον εκδότη
Με "Αναζήτηση Παραστατικών" (Εκδότης/Λήπτης: Λήπτης) εντοπίζονται τα τιμολόγια εξόδων που έχουν διαβιβαστεί και πρέπει να χαρακτηριστούν.
Επιλέγεται το παραστατικό και μετά ο "Χαρακτηρισμός Εξόδων".
Στη συνέχεια υπάρχουν διάφορες επιλογές ανάλογα με το αντικείμενο της συναλλαγής.

Εάν, για παράδειγμα, έχει γίνει αγορά αναλωσίμων από ένα βιβλιοχαρτοπωλείο:
Κατηγορία: "2.4 Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ"
Είδος: "Λοιπά έξοδα (Ε3_585_016)"

Όταν ολοκληρωθεί ο χαρακτηρισμός όλων των γραμμών του παραστατικού επιλέγεται η "Αποστολή χαρακτηρισμών".

Β) Εισφορές ΕΦΚΑ ελεύθερου επαγγελματία
Είδος παραστατικού: "Παραστ. Εξαιρ. Οντοτήτων ημεδαπής/αλλοδαπής"
Τύπος παραστατικού: "ΕΦΚΑ"

Γενικά στοιχεία παραστατικού
Σειρά: 0, ΑΑ: 042022 (για εισφορές Απριλίου),
Ημερομηνία: η ημερομηνία έκδοσης του ειδοποιητηρίου
Στοιχεία εκδότη: συμπληρώνεται ο ΑΦΜ του ΕΦΚΑ

Σύνοψη: συμπληρώνεται το ποσό στην καθαρή αξία
Χαρακτηρισμός
Κατηγορία: "2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ"
Είδος: "Ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων (Ε3_585_007)"

Γ) Λογαριασμοί (Ρεύμα — Νερό — Τηλέφωνο) 
Είδος παραστατικού: "Παραστ. Εξαιρ. Οντοτήτων ημεδαπής/αλλοδαπής"
Τύπος παραστατικού: "Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια"

Γενικά στοιχεία παραστατικού
Σειρά: 0, ΑΑ: ο αριθμός του λογαριασμού
Ημερομηνία: η ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού
Στοιχεία εκδότη: συμπληρώνεται ο ΑΦΜ του παρόχου

Σύνοψη: Δεν επιλέγεται μονάδα μέτρησης
Συμπληρώνεται το μέρος του ποσού που έχει ΦΠΑ στην καθαρή αξία
Συντ. ΦΠΑ: 6% (ρεύμα), 13% (νερό), 24% (τηλέφωνο)
Χαρακτηρισμός
Κατηγορία: "2.4 Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ"
Είδος: "Ενέργεια (Ε3_585_011)" ή "Ύδρευση (Ε3_585_012)" ή "Τηλεπικοινωνίες (Ε3_585_013)"

Πρόσθετη γραμμή για το ρεύμα:
Σύνοψη: Συμπληρώνεται το μέρος του ποσού που δεν έχει ΦΠΑ στην καθαρή αξία
Συντ. ΦΠΑ: 0%
Αιτία εξαίρεσης από ΦΠΑ: Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 2 και 3 του Κώδικα ΦΠΑ
Χαρακτηρισμός
Κατηγορία: "2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ"
Είδος: "Ενέργεια (Ε3_585_011)"

Πρόσθετη γραμμή για το νερό:
Σύνοψη: Συμπληρώνεται το μέρος του ποσού που έχει ΦΠΑ 24% στην καθαρή αξία
Συντ. ΦΠΑ: 24% 
Χαρακτηρισμός
Κατηγορία: "2.4 Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ"
Είδος: "Ύδρευση (Ε3_585_012)"

Δ) Ενοίκιο επαγγελματικής στέγης (διαβίβαση από τον μισθωτή)
Είδος παραστατικού: "Ειδικό στοιχείο (Έξοδο) – Απόδειξη Πληρωμής"
Τύπος παραστατικού: "Ενοίκιο Έξοδο"

Γενικά στοιχεία παραστατικού
Συμπληρώνονται σειρά, ΑΑ και ημερομηνία
Στοιχεία εκδότη: συμπληρώνεται ο ΑΦΜ του εκμισθωτή

Σύνοψη: Συμπληρώνεται το ποσό στην καθαρή αξία
Χαρακτηρισμός
Κατηγορία: "2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ"
Είδος: "Ενοίκια (Ε3_585_014)"

Ε) Συνδρομή ΤΕΕ
Είδος παραστατικού: "Λήψη παραστατικών λιανικής"
Τύπος παραστατικού: "Συνδρομές"

Γενικά στοιχεία παραστατικού
Σειρά: 0, ΑΑ: ο Αρ. Πρωτ.
Ημερομηνία: η ημερομηνία έκδοσης του ειδοποιητηρίου

Σύνοψη: Συμπληρώνεται το ποσό στην καθαρή αξία
Χαρακτηρισμός
Κατηγορία: "2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ"
Είδος: "Λοιπά έξοδα (Ε3_585_016)"

ΣΤ) Αποσβέσεις παγίων
Είδος παραστατικού: Εγγραφές Οντότητας 
Τύπος παραστατικού: Αποσβέσεις 

Σύνοψη: Συμπληρώνεται το ποσό στην καθαρή αξία
Χαρακτηρισμός
Κατηγορία: 2.8 Αποσβέσεις Παγίων
Είδος: Αποσβέσεις (Ε3_587)

 

Η προθεσμία για όλα εκτός από τις αποσβέσεις είναι μέχρι την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ.
Για τις αποσβέσεις είναι μέχρι την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

 

Συμπλήρωση:
Στα έξοδα που έχουν ΦΠΑ (δηλαδή τα Α και Γ) πρέπει να προστεθεί και ο σχετικός χαρακτηρισμός (επιπλέον όσων έχω προαναφέρει).

Συνεπώς, στον "Χαρακτηρισμό εξόδων" επιλέγεται "Προσθήκη Χαρακτηρισμού".
Κατηγορία: "Χαρακτηρισμοί ΦΠΑ"
Είδος: "Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας (VAT_361)"  
Στο πεδίο "Ποσό" συμπληρώνεται η καθαρή αξία και όχι το ποσό του φόρου.

Το VAT_36x είναι ο κωδικός του πεδίου της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.
Για αγορά παγίων (εξοπλισμού) επιλέγεται το VAT_362.

Καλημέρα 

οι πληροφορίες σας είναι πολύ χρήσιμες και φαίνεστε γνώστης γι' αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω τα εξής:

Έχω απαλλαγή ΦΠΑ αρθ.39 (δεν κάνω περιοδικές...λόγω χαμηλού τζίρου) ,τα παραστατικά εσόδων τα εκδίδω μεσα απο την εφαρμογή e-timologio χωρίς ΦΠΑ  και διαβιβαζονται απευθείας με τους χαρακτηρισμούς του και με όλα τους...., αλλά οταν πχ. εχω εξοδο απο μελάνια, φωτοτυπιες κτλ. τα τιμολογια απο τους αντισυμβαλλόμενους εχουν καθαρη αξια και ΦΠΑ...λογικό... η διαβίβαση γίνεται κανονικά απο τους αντισυμ. και εγω καλούμαι να χαρακτηρίσω το έξοδο.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Επιλέγω: κατηγορία 2.5 Γενικά έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης; Και βάζω το σύνολο του παραστατικού στο ποσό;

γιατί σε μερικά παραστατικά μου βγάζει μηνυμα όπως αναφέρει σε σχόλιό του ο  "mechgian" 15/02/2022

ευχαριστώ

 

[Volcanus]

30 λεπτά πριν, DONMATS said:

Επιλέγω: κατηγορία 2.5 Γενικά έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης; Και βάζω το σύνολο του παραστατικού στο ποσό;

Ναι. Επιπλέον δεν κάνεις χαρακτηρισμό ΦΠΑ.

Edited Ιανουάριος 25 , 2023 by Volcanus

[DONMATS]

2 ώρες πριν, Volcanus said:

Ναι. Επιπλέον δεν κάνεις χαρακτηρισμό ΦΠΑ.

Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση...

Υπάρχει προθεσμία μέχρι πότε πρέπει να κάνουμε τον χαρακτηρισμό εξόδων 2022 ως λήπτες;

Και τί γίνεται αν δεν χαρακτηρίσουμε ένα έξοδο που φαίνεται στο συνοπτικό βιβλίο μας και στο τέλος στο Ε3(φορολογική αναμόρφωση) θα μπει σαν μη εκπιπτόμενη δαπάνη;

[Volcanus]

Η προθεσμία αναφέρεται στο κείμενο που παρέθεσες στην αρχική σου δημοσίευση.

On 15/2/2022 at 9:43 ΠΜ, Apsekastos said:

Η προθεσμία για όλα εκτός από τις αποσβέσεις είναι μέχρι την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ.

Δηλαδή μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επομένου μήνα από το τρίμηνο που έγινε το έξοδο.
Η ίδια προθεσμία ισχύει και για όσους δεν υποβάλλουν δήλωση ΦΠΑ λόγω απαλλαγής.

Edited Ιανουάριος 25 , 2023 by Volcanus

[ksteve]

Και αν δεν έχει υποβάλλει το έξοδο ο εκδότης?

[Volcanus]

Γενικά ισχύει το εξής:

On 21/1/2023 at 12:46 ΜΜ, Decision_Maker said:

Η παράλειψη διαβίβασης παραστατικού από τον εκδότη είναι αρκετά συνηθισμένη.
Ως λήπτης υποχρεούσαι να το διαβιβάσεις εντός δύο μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ.

Προθεσμία για τις παραλείψεις του 2022:

On 6/1/2023 at 11:51 ΜΜ, Equalizer said:

Διαβίβαση από λήπτη (απόκλιση ή παράλειψη διαβίβασης από εκδότη) μέχρι 30.4.2023.

[ksteve]

Τιμολόγιο αναλώσιμων από το eshop.gr, το έχει υποβάλλει το eshop.gr δύο φορές (αρχικά συγκεντρωτικά και πρόσφατα αναλυτικά οι τιμές για κάθε είδος). Το είχα χαρακτηρίσει και τώρα εμφανίζεται ως μη χαρακτηρισμένο το δεύτερο ίδιο τιμολόγιο. Να  απορρίψω  τη δεύτερη καταχώρηση του ιδίου τιμολογίου?

[Volcanus]

Έλεγξε εάν έχει τα ίδια στοιχεία (ΑΑ, σειρά, ημερομηνία).
Αφού βεβαιωθείς ότι δεν έχει γίνει κάποια διόρθωση στην αρχική διαβίβαση, τότε να απορρίψεις τη δεύτερη καταχώρηση.
Η ανάλυση σε διαφορετικές γραμμές των ειδών που αγόρασες είναι αδιάφορη για την ηλεκτρονική καταχώρηση.
Αυτό που χρειάζεται είναι μία γραμμή ανά συντελεστή ΦΠΑ.
Πρέπει να απορρίψεις τη μία καταχώρηση γιατί αλλιώς θα φαίνεται στα έξοδά σου δύο φορές το ποσό.

Edited Ιανουάριος 25 , 2023 by Volcanus