Μετάβαση στο περιεχόμενο

Βοήθεια με το myDATA για μπλοκάκια


Recommended Posts

@gecko} Η παράλειψη διαβίβασης παραστατικού από τον εκδότη είναι αρκετά συνηθισμένη.
Ως λήπτης υποχρεούσαι να το διαβιβάσεις εντός δύο μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ.
1. Ναι, θα συμπληρώσεις το σωστό ποσό στα έξοδά σου και θα προχωρήσεις στην υποβολή της περιοδικής δήλωσης γιατί τα προσυμπληρωμένα ποσά δεν είναι δεσμευτικά.
2. Δεν είναι απαραίτητο να καταχωρηθεί το παραστατικό πριν το τέλος του μήνα.
Η τηλεφωνική ενημέρωση έχει νόημα μόνο αν παρέλειψε εκ παραδρομής την καταχώρηση.
Ορισμένες εταιρείες δεν διαβιβάζουν κανένα τιμολόγιο. 
3. Προς το παρόν, όχι.

Edited by Decision_Maker
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 954
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Συνάδελφοι καλημέρα,

διαπιστώνω διαφορά μεταξύ συνοπτικού βιβλίου mydata και των προσυμπληρωμένων κωδικών στο ΦΠΑ για το 4ο τρίμηνο του 22 για τα έσοδα 

Δεν μπορώ να βρω κάποια λογική εξήγηση. Για την τιμολόγηση χρησιμοποιώ την εφαρμογή της ΑΑΔΕ 'timologio'. Κάποιος άλλος συνάδελφος αντιμετωπίζει παρόμοιο θέμα; Ξαναλέω για τα έσοδα. Για τα έξοδα καταλαβαίνω ότι μπορεί να συμβεί.

 

Edited by thkera
Link to comment
Share on other sites

@thkera} Χρησιμοποίησε την αναζήτηση παραστατικών για το τρίμηνο που σε ενδιαφέρει και έλεγξε αν έχουν καταχωρηθεί σωστά τα παραστατικά εσόδων σου γι' αυτό το διάστημα.
Μετά γράψε τι διαφορές βρήκες, σε σχέση με αυτά που εξέδωσες με την εφαρμογή timologio.

Edited by Decision_Maker
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

@Decision_Maker ευχαριστώ για τη συμβουλή. Το mydata με τα τιμολόγια που έχω εκδόσει είναι ΟΚ. Υπάρχει αντιστοιχία και στο πλήθος των παραστατικών και στα ποσά. Με τα προσυμπληρωμένα πεδία του ΦΠΑ έχω θέμα. Και αυτό που με βάζει σε υποψίες ότι έχει γίνει χαρακτηρισμός από κάποιον τρίτο λάθος είναι ότι μου βγάζει ποσό στο ΦΠΑ εσόδων στο κωδικό 302 που είναι για ΦΠΑ 6%... Το ποσό ταιριάζει με την αγορά ενός βιβλίου που έκανα. 47,17 Καθαρή αξία + ΦΠΑ 6% 2,83. Δεν είναι όμως μόνο αυτή η διαφορά στα ποσά...

Link to comment
Share on other sites

Συνάδελφε, το βασικό είναι ότι έχει γίνει η διαβίβαση (από το timologio) σωστά.
Για τις διαφορές που εντόπισες πρέπει να γίνεις πιο συγκεκριμένος. 
Ποιες είναι οι άλλες διαφορές;
Παρ' όλο που τα παραστατικά εσόδων ως προς το πλήθος και την αξία τους είναι σωστά δηλωμένα, έχει προσυμπληρωθεί λανθασμένα η συνολική τους αξία (κωδικός 303);
Ο κωδικός 302 αντιστοιχεί σε έσοδο. Είναι προσυμπληρωμένος με αξία που αντιστοιχεί σε έξοδο; 
Εάν έχει γίνει λάθος κατά τον χαρακτηρισμό των εσόδων σου από τον λήπτη, εσένα δεν σε επηρεάζει.
Οι μόνοι χαρακτηρισμοί που λαμβάνονται υπόψιν είναι αυτοί που έχεις κάνει εσύ για τα έξοδά σου.

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

6 ώρες πριν, thkera said:

διαπιστώνω διαφορά μεταξύ συνοπτικού βιβλίου mydata και των προσυμπληρωμένων κωδικών στο ΦΠΑ για το 4ο τρίμηνο του 22 για τα έσοδα 

Δεν μπορώ να βρω κάποια λογική εξήγηση. Για την τιμολόγηση χρησιμοποιώ την εφαρμογή της ΑΑΔΕ 'timologio'.

Κατά πάσαν πιθανότητα αμέλησες νά χαρακτηρίσεις κάποιο παραστατικό σου, όταν τό εξέδιδες μέ τό timologio. Μόνο ότι χαρακτηρίζεις (θά περνιέται) περνιέται αυτόματα στά άλλα έντυπα.

Edited by kaimakcalan
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

@Decision_Maker στον κωδικό 303 του εντύπθ Φ2 του ΦΠΑ έχει περασμένο μεγαλύτερο ποσό κατά 5444€ (που δεν αντιστοιχεί σε κανένα ΤΠΥ μου) από ότι παρουσιάζεται στο Mydata και αναλυτικά τα τιμολόγια. Πέρα από το πρόβλημα με  τον κωδικό 302 που ανέλυσα στο προηγούμενο post που σε καμία περίπτωση δεν εξέδωσα ΤΠΥ με ΦΠΑ 6% (τσεκαρισμένο ανά παραστατικό).

 

@kaimakcalan θα συμφωνούσα με αυτό που λες αν το ποσό που ήταν περασμένο στο ΦΠΑ ήταν μικρότερο από αυτό του mydata. Όπως έγραψα και παραπάνω στο ΦΠΑ είναι το μεγαλύτερο ποσό. Ξέρω ότι μπορώ να διορθώσω την προσυμπληρωμένη δήλωση ΦΠΑ αλλά θεωρώ ότι σε 2-3 τρίμηνα από τώρα αυτό θα κλειδώσει και ψάχνομαι από τώρα μην βρεθώ προ εκπλήξεων...  

Link to comment
Share on other sites

Συμπλήρωσε μόνος σου τα σωστά ποσά και προχώρα στην υποβολή της περιοδικής δήλωσης αγνοώντας τα λάθη της προσυμπλήρωσης.
Αφού τα έλεγξες και δεν έχεις κάνει κάποιο λάθος, δεν υπάρχει λόγος περαιτέρω προβληματισμού.
Η δυνατότητα αλλαγής των προσυμπληρωμένων ποσών δεν πρόκειται να καταργηθεί.

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Καλημέρα,

έκανα μια αγορά κινητού με απαλλαγή ΦΠΑ (άρθρο 39α). Ο πωλητής το έχει καταχωρήσει στο mydata και πρέπει να κάνω τον χαρακτηρισμό. Επιλέγω

«Κατηγορία: 2.7 Αγορές παγίων» / «Είδος: Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Χονδρικές (Ε3_882_001)» με το καθαρό ποσό (χωρίς ΦΠΑ);

και

«Κατηγορία: Χαρακτηρισμοί ΦΠΑ / «Είδος: Λοιπές πράξεις λήπτη (κωδ.366-Φ2)» με το ποσό του ΦΠΑ;

Συγνώμη αν έχει ξανασυζητηθεί αλλά το topic είναι αρκετά μεγάλο και δεν έχω διαβάσει όλες τις σελίδες.

Link to comment
Share on other sites

Το τιμολόγιο εκδόθηκε μόνο με την καθαρή αξία, οπότε χαρακτηρισμός ΦΠΑ δεν γίνεται @capos
Η διαδικασία που ακολουθείται ως προς την απόδοση του φόρου από τον λήπτη δεν μπορεί να απεικονιστεί, μέχρι στιγμής, στο mydata.
Στην περιοδική δήλωση, φυσικά, συμπληρώνεις τα απαιτούμενα πεδία.
Η συσκευή κινητού δεν είναι απαραίτητο να δηλωθεί ως πάγιο.
Απλούστερο είναι να την αντιμετωπίσεις ως γενικό έξοδο.

Edited by Norjild
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.