Βοήθεια με το myDATA για μπλοκάκια

[NIANDR]

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το ΚΕΦΟΔΕ Αττικής (αναμονή 40 λεπτά) μου είπαν να στείλω μύνημα στα αιτήματα στο MyAADE. ΣΕ δυο φοροτεχνικούς που ρώτησα μου είπαν ότι αφού δεν πληρώθηκαν οι παρακρατήσεις από τον πελάτη σου χάνεις τα χρήματα. Τόσο καλά 

[Faethon11]

Έχεις προσπαθήσει να εξαντλήσεις όλες τις πιθανότητες επικοινωνίας?

Τηλέφωνο, email, εξώδικο?

Διότι μάλλον για να πάρεις την παρακράτηση που σου έγινε και δεν αποδόθηκε θα χρειαστεί κάποια διαδικασία ίσως και νομική....

Οπότε προσπάθησε πρώτα να εξαντλήσεις όλες τις πιθανότητες αναφέροντας πως αν δεν γίνει η απόδοση της παρακράτησης, στην περίπτωση που αυτή δεν έχει αποδοθεί, θα ενημερώσεις την ΑΑΔΕ και τότε θα κινηθούν από αυτήν οι προβλεπόμενες διαδικασίες....

Παλιά που είχα αντίστοιχο θέμα, προ taxis, είχε επιλυθεί το θέμα χωρίς περαιτέρω διαδικασίες.....

[NIANDR]

Η παρακράτηση φόρου είναι 500 € (2*250) ο πελάτης είναι Μέτσοβο εγώ Αθήνα άρα ο δικηγόρος θα ζητήσει πάνω από 500 άρα δεν συμφέρει τώρα απο το ΚΕΦΟΔΕ δεν δώσανε λύσει μου είπαν να το στείλω στα ΑΙΤΗΜΑΤΑ του myAaade αλλά και εκεί δεν μπορείς να βγάλεις άκρη

[civeng]

On 5/15/2024 at 11:37 PM, castor_troy said:

Καλησπέρα,

Βλέπω οτι σε ένα τιμολόγιο που έκοψα το 2023 (μεσω timologio), έχω βάλει λάθος χαρακτηρισμό: Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά (E3_561_007)

μπορώ με κάποιο τρόπο να διορθώσω το χαρακτηρισμό σε: Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές - Επιτηδευματιών (E3_561_001) ? 

Επειδή οι κωδικοί αυτοί αφορούν ακριβώς την ερώτηση που έχω, κάνω quote εδώ και ρωτάω το εξής:

Τιμολόγηση υπηρεσιών μηχανικού προς εταιρεία (κατασκευαστική ή παροχής συμβουλών) ποιόν από τους 2 κωδικούς πρέπει να χρησιμοποιήσουμε; 

[Faethon11]

E3_561_001

[civeng]

On 5/14/2025 at 6:36 PM, Faethon11 said:

E3_561_001

Μέχρι τώρα χρησιμοποιούσα το _007 χωρίς να μου έχει κάνει παρατήρηση ο λογιστής μου.

Είναι σοβαρό ή αλλάζω από εδώ και στο εξής και δεν ασχολούμαι με τα προηγούμενα;

[Faethon11]

Αυτό μόνο λογιστής μπορεί να τα απαντήσει....

[Conductor]

@civeng Αφήνεις τα προηγούμενα όπως είναι, αφού ο φόρος που αντιστοιχεί στα έσοδά σου δεν αλλάζει.

[indefix123]

Καλησπέρα σας,

Πληρώνομαι με μπλοκάκι (αρ. 9 παρ.39) τις εισφορές μου στον ΕΦΚΑ τις πληρώνει η μοναδική εταιρία που κόβω τιμολόγιο.

Αφού ετοίμασα το Ε3 με τη χρήση της βεβαίωσης αποδοχών από την εταιρία μου με τα ακαθάριστα έσοδα και τις ασφαλιστικές κρατήσεις, στην υποβολή του δεν προχωράει λόγω απόκλισης εξόδων. 

Από ότι κατάλαβα επειδή δεν διαβίβασα τις εισφορές εργαζομένου που πληρώνει η εταιρία μου στον ΕΦΚΑ. 

Από ότι διάβασα από τις "Συχνές Ερωτήσεις mydata της ΑΑΔΕ" και την ανάρτηση του @Apsekastos  πρέπει να κάνω το παρακάτω διαδικασία στην Ειδική Φόρμα Καταχώρησης στο mydata ανα τιμολόγιο για τα δώδεκα περσινά ΤΠΥ στη μια εταιρία που δουλεύω. Μπορείτε να με βοηθήσετε λίγο στις επιλογές;

Είδος παραστατικού: "Παραστ. Εξαιρ. Οντοτήτων ημεδαπής/αλλοδαπής"
Τύπος παραστατικού: "14.5 ΕΦΚΑ και λοιποί ασφαλιστικοί οργανισμοί"

Γενικά στοιχεία παραστατικού
Σειρά Παραστατικού: ΑΦΜ λήπτη (η εταιρία που με πληρώνει;) το αναφέρει στο FaQ του mydata της ΑΑΔΕ

ΑΑ: 202401 (για εισφορές Ιανουαρίου),
Ημερομηνία: η ημερομηνία του τιμολογίου του Ιανουαρίου 2024
Στοιχεία εκδότη: συμπληρώνεται ο ΑΦΜ του ΕΦΚΑ 997072577

Στοιχεία αντισυμβαλλόμενου: τα στοιχεία μου και το ΑΦΜ μου

Σύνοψη στο πινακάκι Χαρακτηρισμός εξόδων

Κατηγορία: "2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ"
Είδος: "Ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων (Ε3_585_007)"

Ποσό: Το ποσό της εισφοράς εργαζομένου στον ΕΦΚΑ που καταβάλει η εταιρία απευθείας στον ΕΦΚΑ (δηλαδή τη διαφορά από το ποσό που γράφει στο ΤΠΥ πληρωτέο, από το ποσό που κατατίθεται στη τράπεζα.)

 

Ευχαριστώ πολύ!

Γιάννης
 

Πάμε για σελίδα 100 μπράβο το mydata έχει πέραση στους μηχανικούς!

Edited June 21, 2025 at 10:02 πμ by indefix123

[dchatz]

Καλησπέρα συνάδελφοι

υπάρχει μια ερώτηση που έγινε σε προηγούμενη σελίδα αλλά δεν απαντήθηκε.

Θέλω να κάνω χαρακτηρισμό εξόδων και μου βγάζει το μύνημα "Δεν έχετε τα όρια χρήσης της Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης (Α.1138/2020 άρθρο 4) για διαβίβαση χαρακτηρισμών."

Τα ακαθάριστά μου είναι πάνω από 30.000 € αλλά έχω κόψει λιγότερα από 50 τιμολόγια. (Έσοδα και έξοδα ζήτημα να είναι 15 τεμάχια το 2024 - μπλοκάκιας στην παρ.9, αρ.39, ν.4387/16).

Γιατί δε με αφήνει;