Έντυπο Συγκεντρωτικής Κατάστασης Πελατών-Προμηθευτών (Δ1) Έτος Αναφοράς: 2014+Μ.Υ.Φ.

[georgegaleos]

@voxson

πέπλο μυστηρίου καλύπτει το χαμένο thread 

 

@faethon

κι εμένα σε πολλά έσοδα και έξοδα υπάρχει απόκλιση, τι γίνεται τώρα? (1) υπάρχουν βέβαια ακόμα 5 ημέρες μέχρι την προθεσμία (2)

 

(1) Προσπαθείς να ελαχιστοποιήσεις τις αποκλίσεις (τουλάχιστον μέχρι το αποδεκτό όριο που έχει τεθεί) κάνε μια αναζήτηση σχετικά εδώ, το οποίο έχει ενηρωθεί πρόσφατα 11-11-15, και θα δείς πολλά ενδιαφεροντα

 

(2) Δύο ημέρες υπάρχουν και η σημερινή ..... Σ/Κ 28-29 του μήνα το μαγαζί θα είναι κλειστό .

[Roy_Hobbs]

δεν ξέρω απλά αν συμβαίνει το εξής: αν δίνεται η δυνατότητα να δηλώσεις ανά τρίμηνο τα έξοδα, τότε γίνεται το εξής: περνάω εγώ το τιμολόγιο ανά μήνα π.χ. Μάιο, ο πελάτης το περνάει ανά τρίμηνο και το βάζει στις συγκεντρωτικές του Ιουνίου οπότε δμιουργείται το πρόβλημα. Βλέπω δηλαδή κάποια τιμολόγια που έχω βάλει Απρίλιο - Μάιο να 'χτυπάνε' τον Ιούνιο ως μη δηλωθέντα έσοδα 

 

edit: @george το link που δίνεις το είχα τσεκάρει από την πρώτη φορά που το έδωσες και είναι όντως καλό, μου έλυσε τις μισές απορίες που είχα 

Edited Νοέμβριος 26 , 2015 by Roy_Hobbs

[ΙΑΣΟΝΑΣ]

Kαι σε μένα βγάζει αρκετές διαφορές, αλλά εγώ δεν πρόκειται ν' ασχοληθώ! τα δικά μου είναι όλα σωστά. Ας φροντίσουν οι άλλοι....

Αϊ σιχτίρ πια!!!

[voxson]

Εγώ με έναν πελάτη έχω αποκλίσεις όχι στο συνολικό ποσό του έτους αλλά στους ποιους μήνες δηλώθηκαν. Ξανακοίταξα τα τιμολόγια και τα έχω σωστά. Να υπάρχει πρόβλημα άραγε;

[Roy_Hobbs]

για δες μήπως έχεις τιμολόγιο στον πρώτο ή δεύτερο μήνα του τριμήνου και ο πελάτης το έχει βάλει στον τρίτο μήνα του τριμήνου? (στις αποκλίσεις έχει επιλογή εμφάνισης ανά τρίμηνο ή ανά μήνα). Γιατί σε μένα όλα έτσι είναι.

[voxson]

Ναι, ανά τρίμηνο είναι οκ!

[Roy_Hobbs]

βασική ερώτηση: οι αποκλίσεις φαίνονται μόνο μετά την υποβολή?

[georgegaleos]

δεν ξέρω απλά αν συμβαίνει το εξής: αν δίνεται η δυνατότητα να δηλώσεις ανά τρίμηνο τα έξοδα, τότε γίνεται το εξής: περνάω εγώ το τιμολόγιο ανά μήνα π.χ. Μάιο, ο πελάτης το περνάει ανά τρίμηνο και το βάζει στις συγκεντρωτικές του Ιουνίου οπότε δμιουργείται το πρόβλημα. Βλέπω δηλαδή κάποια τιμολόγια που έχω βάλει Απρίλιο - Μάιο να 'χτυπάνε' τον Ιούνιο ως μη δηλωθέντα έσοδα

 

edit: @george το link που δίνεις το είχα τσεκάρει από την πρώτη φορά που το έδωσες και είναι όντως καλό, μου έλυσε τις μισές απορίες που είχα

Η ουσία είναι να μην "χτυπάνε" στον ετήσιο έλεγχο που μπορείς να κάνεις και ανά ΑΦΜ να μην έχει απόκλιση άνω των 100€ καθαρή αξία.

 

EDIT

Δεν ειμαι σιγουρος αν το οριο ειναι στα 100€.

 

βασική ερώτηση: οι αποκλίσεις φαίνονται μόνο μετά την υποβολή?

Ναι, μετά την Υποβολή και επειδή αυτές τις μέρες υποτίθεται ότι γίνονται πολλές μπορεί να το έχει υποβάλλει ο αντισυμβαλλόμενος και να το βλέπεις σαν απόκλιση. Μου έτυχε να εξαφανισθεί η απόκλιση μετά από 2 μέρες αφότου το είχε υποβάλλει ο αντισυμβαλλόμενος.

Edited Νοέμβριος 26 , 2015 by georgegaleos

[Roy_Hobbs]

ευχαριστώ george απλά επειδή όπως σου είπα το link έλυσε μόνο τις μισές απορίες και καθώς το άλλο thread το ψάχνει η Νικολούλη   θα θέσω κάποια αρχάρια ερωτήματα που είμαι σίγουρος ότι θα είχαν εξαντληθεί το προηγούμενο διάστημα:

 

1. τα τιμολόγια που κόβουμε σε επιτηδευματίες τα βάζουμε στα τιμολόγια εσόδων και τα μεταφέρουμε στις συγκεντρωτικές εσόδων?

2. τις ΑΠΥ σε ιδιώτες τις βάζουμε στις λιανικές συναλλαγές?

3. τα τιμολόγια εξόδων (αναλώσιμα, εκτυπώσεις σχεδίων κλπ) τα βάζουμε στις συγκεντρωτικές εξόδων?

4. το κινητό το βάζουμε στις δαπάνες (όλο ή το 50%?) (υποθέτω όλο και ισχύει η αναμόρφωση που έχει γίνει)?

5. τη βενζίνη τη βάζουμε στις δαπάνες (όλη ή 70%?) (υποθέτω όλη και ισχύει η αναμόρφωση που έχει γίνει)?

6. το ΤΣΜΕΔΕ και την ετήσια συνδρομή ΤΕΕ δεν τα βάζουμε πουθενά?

Edited Νοέμβριος 27 , 2015 by Roy_Hobbs

[leo_zen]

Για το 2014 έπρεπε να είχαμε υποβάλει? Ήταν το Σεπτέμβριο η καταληκτική ημερομηνία?