Βοήθεια με το myDATA για μπλοκάκια

[kaimakcalan]

10 ώρες πριν, tirbouson said:

Αρκετοί λογιστές όπως γνωρίζω δεν καταχωρούν αποδείξεις και λογαριασμούς εξόδων στο Mydata.

Εξακολουθώ νά μήν καταλαβαίνω.

• Δηλαδή αγόρασες π.χ. μελάνι γιά τόν εκτυπωτή σου μέ απόδειξη (όχι τιμολόγιο).
• Τήν έδωσες στόν λογιστή σου νά τήν περάσει στά έξοδα (myData)
• καί αυτός αρνείται ή βαριέται ή τό ξεχνά.

Ωραίος λογιστής!

[tyberius7]

Καλησπέρα σε όλους!

Μια διευκρίνιση, ίσως αυτονόητη, για χαρακτηρισμό τιμολογίου πώλησης κινητού με βάση το άρθρο 39α, όπου δεν έχει χρεωθεί ΦΠΑ, επιλέγουμε το:

2.4 Γενικά έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ > Είδος: Αγοές εμπορευμάτων χρήσης ... του άρθρου 39α

και όχι το

2.5 Γενικά έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ > Είδος: Αγοές εμπορευμάτων χρήσης ... του άρθρου 39α ;

Σας ευχαριστώ!

 

Edited Οκτώβριος 20 , 2022 by tyberius7

[kaimakcalan]

9 ώρες πριν, tyberius7 said:

... δεν επιλέγουμε το:

2.4 Γενικά έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ

και όχι το

2.5 Γενικά έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ

Δύο αρνήσεις (δέν / όχι) κάνουν μία κατάφαση? Διατύπωσε τό ερώτημά σου μέ πιό απλά λόγια.

[dib]

Συνάδελφε @kaimakcalan, το δεν που γράφει, πάει στο ''.....δεν έχει χρεωθεί ΦΠΑ...''

[kaimakcalan]

5 ώρες πριν, dib said:

Συνάδελφε @kaimakcalan, το δεν που γράφει, πάει στο ''.....δεν έχει χρεωθεί ΦΠΑ...''

Καλώς! Τελικά τί ισχύει, 2.4 ή 2.5?

[Forefather]

@tyberius7~Εάν είσαι σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και δικαιούσαι έκπτωση λόγω εξόδων, επιλέγεις το πρώτο (με δικαίωμα έκπτωσης).
Στην αντίθετη περίπτωση (καθεστώς απαλλαγής από ΦΠΑ), επιλέγεις το δεύτερο (χωρίς δικαίωμα έκπτωσης).

[kaimakcalan]

21 ώρες πριν, Forefather said:

Εάν είσαι σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και δικαιούσαι έκπτωση λόγω εξόδων, επιλέγεις το πρώτο (με δικαίωμα έκπτωσης).
Στην αντίθετη περίπτωση (καθεστώς απαλλαγής από ΦΠΑ), επιλέγεις το δεύτερο (χωρίς δικαίωμα έκπτωσης).

Μιλώ γιά τό Κονονικό Καθεστώς ΦΠΑ. Τό δικαίωμα έκπτωσης τό καθορίζει τό προϊόν που αγοράζεις σέ συνδυασμό μέ τό επαγγελματικό σου status. Π.χ. ο ΦΠΑ τής βενζίνης (μή επαγγελματικού αυτοκινήτου) δέν εκπίπτει (άρα Κατηγορία → 2.5). Ο ΦΠΑ τού τηλεφώνου τσέπης (κι άς είναι 0) εκπίπτει (άρα Κατηγορία → 2.4).

Edited Οκτώβριος 22 , 2022 by kaimakcalan

[Faethon11]

Αν έχεις επαγγελματικό όχημα, πάλι δεν εκπίπτει ο ΦΠΑ των καυσίμων? 

[Forefather]

@Faethon11~Εκπίπτει ο ΦΠΑ όλων των δαπανών (καύσιμα, διόδια κλπ.) επαγγελματικού αυτοκινήτου.

Edited Οκτώβριος 22 , 2022 by Forefather

[tasosi]

Λογαριασμός νερού ο οποίος περιλαμβάνει στρογγυλοποίηση -0,31€ πως μπορώ να την καταχωρήσω; το πρόβλημα μου είναι ότι υπολογίζει φπα ύδρευσης και αποχέτευσης κανονικά με τους αντίστοιχους συντελεστές και κάνει την στρογγυλοποίηση στο τέλος. Οπότε αν μειώσω την καθαρή αξία μειώνεται και ο φπα και δεν συμπίμπτει με αυτόν που γράφει ο λογαριασμός. Δοκίμασα και με μία τρίτη γραμμή με χαρακτηρισμό γραμμής "αρνητικό πρόσημο αξιών" -0,31€ και 0% ΦΠΑ αλλά δεν το παίρνει.