ΓΙΑΝΝΗΣ Γ Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2011 .......Στην περίπτωση αυτή πχ. δαπάνη επισκευής ΙΧ το έξοδο καταχωρείται στο βιβλίο ΕΣ-ΕΞ με την συνολική αξία του παραστατικού (καθαρή αξία + ΦΠΑ ) γιατί αυτό αποτελεί δαπάνη (ΚΌΣΤΟΣ) για την επιχείρηση δεδομένου ότι ο ΦΠΑ αυτός είναι μη εκπτιπτόμενος από τον ΦΠΑ των εσόδων.Κατά συνέπεια στον κωδ. 666 της εκκαθαριστικής δηλώσεως ΦΠΑ θα αναγραφεί η συνολική δαπάνη δηλ. καθαρή αξία + αναλογούν ΦΠΑ. Επειδή κι εγώ το χω καταλάβει λάθος, μια απόδειξη-παραστατικό για βενζίνη 20 ευρώ, την καταχωρούμε στο βιβλίο εσ.-εξ. στη στήλη "δαπάνες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης" με το ποσό των 16,26 ή 20 ευρώ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ssouanis Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2011 Με το 20€. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Στα Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2011 Μπερδεύτηκα λίγο με τα πάγια. Στον κωδικό 613 που αναφέρεται σε πάγια δεν αναγράφουμε τις αποσβέσεις παγίων; Κάπου προαναφέρθηκε οτι οι αποσβεσεις προαιρετικά αναγράφονται στον 666 μαζι με τις λοιπές μη εκπιπτόμενες δαπάνες. Στη περίπτωση που ισχύει το δεύτερο τότε προστίθεται το καθαρό ποσο των αποσβέσεων ή αποσβέσεις +ΦΠΑ αυτών; Link to comment Share on other sites More sharing options...
SOTHRIS Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2011 Μπερδεύτηκα λίγο με τα πάγια. Στον κωδικό 613 που αναφέρεται σε πάγια δεν αναγράφουμε τις αποσβέσεις παγίων; Κάπου προαναφέρθηκε οτι οι αποσβεσεις προαιρετικά αναγράφονται στον 666 μαζι με τις λοιπές μη εκπιπτόμενες δαπάνες. Στη περίπτωση που ισχύει το δεύτερο τότε προστίθεται το καθαρό ποσο των αποσβέσεων ή αποσβέσεις +ΦΠΑ αυτών; O κωδ. 613 έχει να κάνει με εισροές-έσοδα (εδώ πωλήσεις παγίων) ενώ ο κωδ. 666 είναι στην πλευρά των δαπανών (εδώ αποσβέσεις παγίων). Είναι κωδικοί άσχετοι μεταξύ τους. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Στα Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2011 Ναι οκ, με λίγη περισσότερη προσοχή το κατάλαβα αυτό. Εξακολουθεί ωστόσο να με μπερδεύει σε ποιον κωδικό θα γράψω τις αγορές παγίων (μήπως στους 253-653 αντιστοιχα για 21 και 23% και στην περίπτωση που για κάποιο επιλέξω απόσβεση με συντελεστή αν αναγράφεται η συνολική αξία κτήσης ή μόνο το ποσό της απόσβεσης. Στη 2η περίπτωση δεν υπάρχει αναντιστοιχία στο ΦΠΑ που πληρώθηκε με τις 4 περιοδικές και στο χρεωστικό που προκύπτει από την εκκαθαριστική; Ευχαριστώ εκ των προτέρων Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thinlizzy Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2011 Ανεβάζω ένα παραδειγματάκι για την εκκαθαριστική ΦΠΑ σε excel. Ssouanis πρέπει να υπάρχει ένα λαθάκι στο κελί 645 στο excel. Αναφέρεται ως "Αγορές και εισαγωγές παγίων", ενώ στη εκκαθαριστική στο σύστημα αναφέρεται ως "Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών αρθρ. 14 παρ. 2α". Και κάτι άλλο. Οι αγορές παγίων μπαίνουν στο κελί 645 και όχι στις Εισροές; Στην περιοδική τα πάγια (από την αγορα εξοπλισμού της επιδότησης) τα έχω περάσει στις Εισροές. Έχω κάνει κάτι λάθος; Link to comment Share on other sites More sharing options...
tpanag Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2011 Μην ψειρίζετε τη μαϊμού. Σημασία έχει η "σούμα" να βγαίνει σωστή και να μην προκύψει φόρος που δεν αποδόθηκε. Ούτε οι ίδιοι οι εφοριακοί δεν γνωρίζουν να απαντήσουν πολλές από αυτές τις λεπτομέρειες. Εντάξει είπαμε ότι δεν έχουμε δουλειά, αλλά δε θα περνάμε όλο τον ελεύθερο (πλέον) χρόνο μας ασχολούμενοι με τα φορολογικά. Νισάφι πια... 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
SOTHRIS Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2011 Και κάτι άλλο. Οι αγορές παγίων μπαίνουν στο κελί 645 και όχι στις Εισροές; Στην περιοδική τα πάγια (από την αγορα εξοπλισμού της επιδότησης) τα έχω περάσει στις Εισροές. Έχω κάνει κάτι λάθος; Οι αγορές παγίων στις εισροές στο κατάλληλο πεδίο, ανάλογα με τον συντελεστή ΦΠΑ. Οι αποσβέσεις των παγίων στον κωδ. 666. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pipis Sotos Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2011 Να ξαναρωτήσω μιας και δεν πήρα απάντηση. Αν προκύπτει από την εκκαθαριστική ότι πρέπει να πληρώσουμε ΦΠΑ αυτό γίνεται ηλεκτρονικά ή πρέπει να πάμε στην εφορία μας έχοντας ας πούμε τυπώσει την ηλεκτρονική δήλωση? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dinosgramma Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2011 Καλησπέρα, Το πεδίο 663 : "Δαπάνες, γεν. εξοδά φορολογητέα" στην εκκαθαριστική δήλωση, σε τι ακριβώς δαπάνες αναφέρεται ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα