Καλημέρα
Επειδή έχω μπερδευτεί μεταξύ φορολογικής αναμόρφωσης και Ε3, έχω την εξής ερώτηση
Έχω στο κωδ. 666 της εκκαθαριστικής ΦΠΑ, πχ 1500 (που μεταξύ άλλων περιλαμβανει και έξοδα αυτο/του)
Πάω φορολογική αναμόρφωση, βάζω στο κωδ. 1101 το ποσο πχ 500 * 30% = 150 (κωδ 1102), που σημαίνει οτι θεωρεί ως εκπιπτόμενες δαπάνες τα 350Ε.
1) Το ποσό 150Ε του κωδ 1102 το μεταφέρω στο κωδ 566 του Ε3 ή το ποσό 350Ε ? Εγω νομίζω το ποσό 150Ε
2) Αν τα 150Ε του κωδ 1102 μεταφέρωνται στο κωδ 566 του Ε3, το άλλο ποσό (350Ε) που πάει ?
Μήπως απο τα 1500Ε (αρχικά) του κωδ 666 (εκκαθαριστικής ΦΠΑ) αφαιρούνται τα 150Ε (του κωδ 1102 φορο. αναμόρφωσης), οπότε μένει 1350Ε και πάνε στο πιν. ΣΤ) δ) Δαπάνες και επιμερίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς μαζί με το ποσό του κωδ 664 πχ 1500Ε (εκκαθαριστικής ΦΠΑ) ?
Τέλος πάντων τι το κάνουμε αυτό το ποσό των 350Ε ?
Ευχαριστώ...